Faktúra č. DFBV/0219/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0219/23
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby (Strojnícka olympiáda)
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 189,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0114/23
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,02 € | 13.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |