Faktúra č. DFPRO/001/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/001/23
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 100,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0010/23
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/23 | ERASMUS + (2022) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |