Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0009/21 markíza - typ Yorika Radomír Jašek - JAŠEK 2 280,00 € 30.08.2021 Objednávka
VO/0010/21 zostava Hospoda silná bez náteru ZANADA, s.r.o. 586,00 € 30.08.2021 Objednávka
VO/0008/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 19 522,80 € 12.08.2021 Objednávka
VO/0007/21 Oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu Taedium s.r.o. 14 026,74 € 04.08.2021 Objednávka
VO/0005/21 Oprava žiackych šatní v budove školy PEFCO s.r.o. 7 176,48 € 02.08.2021 Objednávka
VO/0006/21 Celotieniace žalúzie Sport and Work s.r.o. 191,50 € 02.08.2021 Objednávka
VO/0004/21 Oprava prepadnutej kanalizácie na školskom dvore PEFCO s.r.o. 7 566,77 € 30.07.2021 Objednávka
VO/0003/21 športové náradie Veríme v Zábavu, s.r.o. 2 748,00 € 22.04.2021 Objednávka
VO/0002/21 oprava obehového čerpadla a výmena prasknutého potrubia STRABAG Property and Facility Services 3 839,89 € 12.02.2021 Objednávka
VO/0001/21 oprava zatekania strechy a maľba dvoch schodísk Marián Budzeľ 7 165,78 € 02.02.2021 Objednávka
VO/0009/20 výpočtová technika FFC GROUP, s.r.o. 13 655,60 € 14.12.2020 Objednávka
VO/0007/20 výrub stromu v areáli školy a odvoz stromu Juniperus-L, Lačok Ivan 828,00 € 25.11.2020 Objednávka
VO/0008/20 demontáž tretej vrstvy PVC krytiny František Nemec STAVREM s.r.o. 859,25 € 25.11.2020 Objednávka
VO/0006/20 výmenu 2 ks dverí na telocvični Slaviaplast, s.r.o. 4 102,28 € 16.11.2020 Objednávka
VO/0005/20 výrub stromov v areáli školy Juniperus-L, Lačok Ivan 1 500,00 € 13.11.2020 Objednávka
VO/0004/20 demontáž tretej vrstvy PVC krytiny Sučanský družstvo 4 501,80 € 02.11.2020 Objednávka
VO/0003/20 výmena podlahových krytín a výmena dverí v náraďovni v telocvični František Nemec STAVREM s.r.o. 12 348,00 € 13.10.2020 Objednávka
VO/0002/20 odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia Juniperus-L, Lačok Ivan 5 700,00 € 06.10.2020 Objednávka
VO/0001/20 posúdenie zdravotného rizika R&N office s.r.o. 250,00 € 23.01.2020 Objednávka
VO/0003/17 darčekové poukážky TESCO STORES SR, a.s. 1 210,00 € 07.11.2017 Objednávka
VO/0002/17 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.ro. 1 500,72 € 18.10.2017 Objednávka
VO/0001/17 zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstaráv. pre zákazku na stavebné práce: "Gymnázium I. Horvátha - oprava elektroinštalácie". Visions Consulting, s.r.o. 4 560,00 € 09.05.2017 Objednávka