Faktúra č. DFPRO/002/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: CEWE, a. s.
- IČO: 31395937
- Adresa: Galvaniho 7/B 7/B, 821 04 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/002/24
- Popis fakturovaného plnenia: CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 78,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0011/24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |