Faktúra č. DFPRO/003/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/003/24
- Popis fakturovaného plnenia: PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 155,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0023/24
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0023/24 | ERASMUS + (2023) - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |