Faktúra č. DFPRO/010/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/010/20
- Popis fakturovaného plnenia: KA 102 - tonery
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 446,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2020
- Poznámka: