Faktúry
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,43 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 614,87 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 18,72 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,20 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 232,02 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,99 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 122,86 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 46,07 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,10 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,62 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,17 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,18 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,60 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,78 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 148,25 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 360,58 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,85 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,42 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,72 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 9,60 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 686,80 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 826,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,74 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 41,79 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,07 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 408,15 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 317,28 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,42 € | 26.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,40 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |