Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 1 003,44 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 542,50 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 999,78 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 663,20 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 687,90 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 566,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 503,60 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 437,55 € | 06.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 399,55 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 902,50 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 197,04 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 153,92 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,90 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 149,62 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 526,63 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 138,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 105,60 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Vybavenie nahrávacieho štúdia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 574,02 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 176,51 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 914,05 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 338,09 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 571,90 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 70,12 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vybavenie do školskej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 376,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Vŕtačka BOSCH | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 126,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vrecia na odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,56 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Vodoinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 427,92 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 380,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |