Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | Výkon zodpovednej osoby 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 149,62 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,40 € | 15.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 152,50 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Signalizácia 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Odvoz bioodpadu 7/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 15,36 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 421,51 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Telefón 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,43 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15,75 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Elektronické stravovacie poukážky 194ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 018,36 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Výkon zodpovednej osoby 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Energie 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 27.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 462,88 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov studenej vody v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 526,63 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Odvoz bioodpadu 6/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Signalizácia 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 123,70 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |