Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/19 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 550,01 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 5 500,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Umývačka,smažiaca panvica,chladnička,vozík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 4 996,33 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Germicídne žiariče PROLUX G 30WA 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 4 860,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Nákup vybavenia do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 308,98 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Nákup interiérového vybavenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 114,82 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Rekonštrukcia obkladov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Bilka | 40014541 | 4 092,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Energie 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 928,68 € | 26.01.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/18 | Regále, nerezové skrinky, oplechovanie stolov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 3 739,20 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFER/0004/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 696,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Oprava stropu v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAV-ZAT, s.r.o. | 45941866 | 3 513,60 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 3 270,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/23 | Ubytovanie a stravovanie v rámci mobility Erasmus+ 21.5.-3.6.2023 Praha | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Glomex, s.r.o. | 26719215 | 3 135,00 € | 05.06.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Elektrická trojrúrová pec | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 000,00 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Nákup výpočtovej techniky 2ks notebook 1ks dataprojektor | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 2 823,65 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Teplo a TÚV, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 13.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Teplo, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Teplo 3/2017, el.energia 2/2017, voda 2/2017, Plyn 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Energie 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Energie 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Energie 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Energie 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Energie 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Energie 9/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Energie 10/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Energie 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |