Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 786,19 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,93 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Nákup pinpongových stolov 4x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Duvlan, s.r.o. | 36811033 | 784,90 € | 20.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Montáž novej krytiny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 781,02 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 774,58 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 772,86 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 769,60 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 768,79 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 768,20 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Oprava el. vedenia k serverom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 764,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 763,62 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 762,82 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/17 | Poistenie žiakov od 02.04.2017-31.12.2017, Poistenie žiakov 01.01.2018-01.04.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 761,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Poistenie žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 761,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,97 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,79 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,63 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Skartovačky a elektrické radiátory | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 749,00 € | 05.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Motorová kosačka LC 356VP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 749,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 738,14 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 731,07 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 730,77 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 726,87 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 724,44 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 721,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,28 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,20 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Servisné práce servera 1-3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |