Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,90 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Signalizácia 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 468,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Publikácie STN 01 a STN 88 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 107,25 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 32,68 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 016,98 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Učiteľské a žiacke konto na Lepšej geografii | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 096,20 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 910,22 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,64 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 213,24 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 260,50 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 970,14 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Elektronické stravovacie poukážky 45ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 252,17 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 409,75 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 55,18 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Poradca podnikateľa - verejná správa ročný prístup 1.1.24-31.12.24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Predplatné EDULAB - Bádateľský balík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 1 000,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Služby informačných technológií 2.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Telefón 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Výmena práčkovej hadice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 64,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Tepovač, mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Kancelárske stoličky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 173,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 290,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |