Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0032/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 395,90 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 46,80 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 92,26 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 571,52 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 186,59 € 02.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 Členský príspevok DofE Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 525,00 € 21.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 Rozbočovač PremiumCord externý HDMI Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,66 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 975,78 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0054/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0053/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 700,22 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0051/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 822,32 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 518,37 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 105,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 279,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 117,38 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 165,83 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 151,25 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 Rezervačný poplatok za výletnú loď - Baťov kanál SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. 31422578 200,00 € 20.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFER/0001/24 Ubytovanie Praha - Erasmus+ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRAGINFO s.r.o. 28413199 2 054,00 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0068/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 088,65 € 18.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0066/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 327,63 € 15.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/24 Paušál 13.3.24-12.4.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 Signalizácia 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0067/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 30,74 € 18.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0065/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 167,24 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 285,65 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 485,30 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 66,22 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Odvoz bioodpadu 2/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra