Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 38,02 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Grigor Ayrumyan | 52101118 | 650,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 680,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | El. energia 3/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Telef. účet 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 92,23 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 250,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | oprava vodovodneho potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 800,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Právny kuriér 1.4.-31.12.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 83,30 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 261,37 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Kožlej | 51191172 | 600,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Kožlej | 51191172 | 825,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Marek Guspan | 53933087 | 200,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Telef. účet 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,69 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 860,50 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Adrián Vyskoč | 50616510 | 400,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Poradenské služby 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 575,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |