Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 671,60 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Vyhotovenie šnúrok na krk s potlačou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LAJKA ADV. s. r. o | 36665037 | 288,00 € | 12.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Školská katedra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 270,00 € | 11.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | adaptacny tyzden pre 1. rocnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 1 500,00 € | 09.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Konzultácia - OpenLab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Žilák | 48176079 | 418,40 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Regálové police | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMAN, s.r.o. | 36300551 | 116,70 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Opr. potrubia tlakovej vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 2 427,00 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Mydlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 65,21 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Transfér z letiska do hotela, Veličová, Zvadová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 121,60 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Grafický softvér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Corel Corporation | 00000000 | 999,00 € | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 144,43 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 143,04 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 566,20 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 456,00 € | 28.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Maliarske a montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 274,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Úprava rozvádzača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 207,00 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Úprava elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 216,00 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 72,00 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | LED svietidlo UX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | URBANIX s.r.o. | 46413421 | 1 100,45 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Učebná pomôcka na vyučovanie nemeckého jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jazyková škola DETVAI, s. r. o. | 46818979 | 31,00 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |