Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0235/18 | Vak Maxi ekokoža E04 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ivan Labanc | 33610908 | 1 015,56 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/21 | prenajom hadz. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 35862289 | 2 240,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | Elektroinštalčné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Laser Factory s. r. o | 51331021 | 345,70 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | Medzinárodná súťaž Best in english | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | CZ02419386 | 35,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 100,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/21 | prenajom ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Zoltán Heister – H+H | 11827301 | 1 533,00 € | 15.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | Odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 389,16 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | Stravné lístky 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 412,53 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 500,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | Psychohry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 1 000,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/18 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Školenie Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 24.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | Telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARTEL SK s.r.o | 36714810 | 105,60 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | Manažment školy a portál Direktor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 149,00 € | 21.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | Prenájom telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra -Mlyny | 0039786558 | 1 680,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Otočné stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 034,80 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | Zátky do lavíc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 53231414 | 25,00 € | 11.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/19 | Prenájom telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 400,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 198,38 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/21 | ekonomické služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľubica Minarovičová | 37291939 | 500,00 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |