Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | centralizovaná ochrana Q1 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | centralizovaná ochrana Q4 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 02.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | centralizovaná ochrana Q3 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | centralizovaná ochrana Q4 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | centralizovaná ochrana | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 27.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | centralizovaná ochrana Q1 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/19 | Servisné práce na elektrotechnickom zabezpečovacom systéme (ELZ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 240,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 16,56 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 14.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | Poplatok za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |