Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0077/19 | V súlade s výsledkom verejného obstarávania objednávame u Vás 7 ks nových PC v konfigurácii All-in-One do učebne MMŠ. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 6 467,16 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/19 | PC All In One Lenovo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 6 467,16 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 6 450,00 € | 29.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 6 450,00 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | Lyžiarsky výcvikový kurz 2. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 6 450,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0075/23 | Objednávame si u Vás: 1) Programátorske služby (JUNIOR) - Backend, 119,00 hod. 20,00 €/hod. 2 380,00 € 2) Programátiorské služby (JUNIOR) - Frontend, 67,00 hod. 20,00 €/hod. 1 340,00 € 3) Programátorské služby (JUNIOR) CSS/HTML 77,00 hod. 20,00 €/hod. 1 540,00 € 4) Administratívne služby (JUNIOR) 54,45 hod. 20,00 €/hod. 1 095,00 € Celková suma za objednané služby je 6 355,00 €. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sodehal s.r.o. | 55218300 | 6 355,00 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/23 | programátorské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sodehal s.r.o. | 55218300 | 6 355,00 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | programátorské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sodehal s.r.o. | 55218300 | 6 355,00 € | 09.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 228,74 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | stravne listky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 198,00 € | 21.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 161,21 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0173/18 | Objednávame U Vás lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov našej školy v termíne od 03.02.2019 do 08.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bazina s.r.o. | 50482661 | 6 000,00 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/14 | Spotr. tepla 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 5 947,16 € | 05.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | Na základe výsledku verejného obstarávania - prieskumu trhu si u Vás objednávame Ocenenia pre účastníkov a víťazov futbalových súťaží na športové podujatia podľa prílohy. Termín dodania: najneskôr 30.06.2023 Miestom plnenia je Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava. Celková suma objednávky je 5 939,20 € s DPH (4 949,33 € bez DPH). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 5 939,20 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0256/23 | medaily do súťaže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 5 939,20 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Opr.stien, omietok, izolácia, vymaľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Slivka | 32210299 | 5 935,49 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/23 | V zmysle výsledkov verejného obstarávania realizovaného útvarom verejného obstarávania rektorátu STU v Bratislave, si u Vás objednávame 10 ks notebookov LENOVO ThinkBook 15 G4 v celkovej sume 5 900,04 € s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 5 900,04 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
| DFBV/0209/23 | notebooky 10ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 5 900,04 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |