Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/17 | Maliarske a montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 750,80 € | 22.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | Údržba a konfigurácia servera. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 500,00 € | 18.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | Teplo 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 749,56 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Adrián Vyskoč | 50616510 | 200,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 290,59 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 725,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | Elektronický právnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 184,44 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | kopirovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 625,91 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | Schvitsche - vyradené | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AXA Management Services, s. r. o | 50008056 | 1,00 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | stravné lístky 9/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 489,58 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | Vodné, stočné zrážky za 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 550,21 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | poradenské služby 09 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | Tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 133,20 € | 24.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 264,00 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Telef. účet 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 132,91 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | odpadkove kose | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Kozáčik | 47833505 | 743,40 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |