Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/17 | Telef. účet 8/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 125,68 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120,00 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Maliarske a montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 274,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 517,72 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 4 350,01 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Spotr. el. energie 9/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 461,97 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | telefón 07 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,10 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 363,65 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 398,16 € | 06.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Gastrolístky 9/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 451,40 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Stravné lístky 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 157,30 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Autorská odmena za licenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Telef. účet 8/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,64 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 520,08 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Prefľakovanie strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KUBIŠTA JAROSLAV | 35304154 | 274,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | oprava výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Výmena akumulátora zabezpeč. systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 60,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,64 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra |