Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/14 | Telef. účet 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 261,16 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/14 | Preskúšanie vodomeru | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 228,04 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/14 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,26 € | 19.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/14 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Impromat-Slov,spol. s r. o | 31331785 | 305,40 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/14 | Oprava vodovodného potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 8 380,04 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 130,79 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,00 € | 02.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 555,06 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | Opr. výťahu po revízii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 156,00 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | Opr. výťahu 1/0215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/15 | Telef. účet 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,46 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/15 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | Výmena svietidiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 298,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | Výkon služby správcu objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Mráz | 47454997 | 720,00 € | 03.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | Spotr. tepla 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 9 702,90 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | Popl. za komunálny odpad 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | Toner, xeropapier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 100,99 € | 06.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 47,50 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra |