Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/15 | Vyučovanie 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Impromat-Slov,spol. s r. o | 31331785 | 243,74 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/15 | Spotr. el. energie 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/15 | Konfigurácia FreeBSD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SystemControl, s.r.o | 35965240 | 600,00 € | 23.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | Právny kuriér pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | Telef. účet 20.3.-19.4.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 248,26 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | Konferencia Brychtová, Šafránková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 90,00 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | adudoco, s. r. o | 44754256 | 23 900,00 € | 18.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | Komponenty na solárne roboty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 1 062,32 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | Seminár PAM - Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 128,89 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/14 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 120,24 € | 15.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/14 | Služby technika BTS a PO za 4.kv.2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 847,35 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 365,40 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 86,10 € | 11.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/14 | Spotr. tepla 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 5 947,16 € | 05.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/14 | Telef. účet 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,75 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/14 | Zapožičanie, regálu, skrinky a stojana na prezentáciu školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MP spol. s. r. o | 00682497 | 43,80 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra |