Faktúra č. DFBV/0010/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0010/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do kopírky
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 157,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0010/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0010/18 Objednávame u Vás toner originál CRG 718 black v cene 98,40 s DPH ( p. Malinová), toner originál CRG 703 black v cene 58,80 eur s DPH ( p. Ambrózaiová) Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 FULL Servis, Ján Bureš 36910813 157,20 € 22.01.2018 22.01.2018 Objednávka
Tlačiť