Faktúra č. DFBV/0200/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0200/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 27.09.2018
  • Celková hodnota: 190,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0113/18
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0113/18 Objednávame u Vás nasledovný tovar : kancelársky papier A4 Eurobasic 40 bal ( á 2,60 eur), kancelársky papier A3 Eurobasic 1 bal ( á 5,90 eur), šanony 15 ks ( á 2,65 eur ), násuvné štítky na šanóny 6 balíkov ( á 2,20 eur), euroobaly ( 11,38 eur) Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 209,10 € 26.09.2018 01.10.2018 Objednávka
Tlačiť