Faktúra č. DFBV/0215/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s. r. o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0215/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 115,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0114/19
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/19 | Objednávame u Vás: rukavice na upratovacie práce 4 bal spolu 16,52 € PE vrecia pevné 1 bal 3,95 € vrecia zaťahovacie spolu 27,10 € Pákový zoraďovač-personalistka 7,5 cm 5ks spolu 16,10 € Pákový zoraďovač-personalistka 4,5 cm 10ks spolu 32,20 € | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 115,04 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Objednávka |