Faktúra č. DFBV/0221/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Ivan Múčka - IM Servis
- IČO: 43007635
- Adresa: Športová 724/4, 900 42 Dunajská Lužná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0221/18
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce
- Dátum doručenia: 15.10.2018
- Celková hodnota: 480,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0122/18
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0122/18 | V súlade s rámcovou zmluvou objednávame u Vás v učebni C1-11 vymaľovanie učebne a ostatné práce podľa ponuky. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 480,40 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka |