Faktúra č. DFBV/0225/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Ivan Múčka - IM Servis
- IČO: 43007635
- Adresa: Športová 724/4, 900 42 Dunajská Lužná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0225/18
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromontážne práce
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0138/18
- Dátum zverejnenia: 05.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0138/18 | Objednávame u Vás v učebni LCNA 2 nasledovné práce: demontáž straých a montáž nových zásuviek 230V, úprava žiarivkových svietidiel pre montáž LED trubíc, 2xnáter farbami zelená a šedá, montáž PVC ochranných rohov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 131,00 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Objednávka |