Faktúra č. DFBV/0231/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s. r. o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0231/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 152,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0127/19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0127/19 | Objednávame u Vás: 12 ks čistič na podlahu Sidolux v cene á/7,70 bez DPH 2bal. toaletný papier v cene 12,60/balík bez DPH 1 bal. tablety do pisoárov v cene 9,72 bez DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 152,78 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka |