Faktúra č. DFBV/0237/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: TRIPSY s.r.o
- IČO: 36276464
- Adresa: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0237/20
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 23.09.2020
- Celková hodnota: 274,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0107/20
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0107/20 | Objednávame si u Vás na základe CP TR/PO/200932635 1.Dezinfekcia DRO-gold na ruky 5L 4ks á 26€ 2.Popisovač Pilot V-Board master na biele tabule-(5ks sada) 4ks á 7,00€ 3.Čistiaci sprej na tabule 250ml Apli 10ks á 5,70€ 4.TP Perfex biely 3 vrstv. celulóza /8+2 5ks á 2,50€ 5.Stierka na biele tabule ICO 5ks á 2,15€ 6.Filcové vankúšiky DAHLE (balenie 12 ks) 2ks á 8,14€ celková suma 374,20€ s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 274,20 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Objednávka |