Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210616 | Čistenie kanalizácie, monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 900,00 € | 15.06.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O200211 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 45,60 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200305 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,20 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190223 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190409 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,25 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190617 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,74 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190809 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,28 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190907 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,14 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| O190107 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190108 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190109 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190212 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |