Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_Z1901 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 02 Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Némethová Silvia | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| O190502 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F211021 | Sono gél a dezinfekčný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211213 | Dezinfekčný roztok Dr.44 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,10 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| O211013 | Sono gél a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O211204 | Dr.44 dezinfekčný roztok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,10 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O220513 | Vyšetrovací Sono-gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,76 € | 17.05.2022 | 30.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220624 | Sono Aquagel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 44,38 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| O220901 | Vyšetrovací Sono-gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 88,32 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220902 | Sono Aquagel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 81,56 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| O221219 | stan + infražiarič | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 4E progres, s.r.o. | 54757053 | 2 209,49 € | 27.12.2022 | 05.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221230 | Záchranársky stan + infražiarič | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 4E progres, s.r.o. | 54757053 | 2 209,49 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F200316 | Rohože interérové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 4Home, a.s. | 27465616 | 45,48 € | 17.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| F190108 | bezpečnostná služba 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190163 | Vákon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 885,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190245 | Výkon bezpečnostnej služby 0219 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 835,44 € | 08.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190331 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190436 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190542 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |