Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201225 | Jedálne kupóny rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 433,26 € | 21.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F200505 | Jednorázové 3-vrstvové rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 513,00 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F210824 | Kábel EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F220222 | Kábel, sprej na hmyz + mucholapka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,71 € | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220109 | Káble pre PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,17 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| F201023 | Kalendáre a diáre rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 105,36 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210813 | Kalibrácia EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | 62,40 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210313 | Kalibrácia teplomera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 25,20 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| F200325 | Kancelárska stolička | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 25,00 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| F190136 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,65 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190222 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F191023 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F200308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,37 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200514 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 250,69 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200706 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 140,45 € | 13.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200922 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 82,52 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201102 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,46 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201117 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,68 € | 24.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201218 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201231 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,81 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210331 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,99 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210525 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,30 € | 26.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210606 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210725 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 43,96 € | 21.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210717 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,78 € | 19.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210825 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,82 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211113 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,96 € | 11.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211215 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,73 € | 21.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra |