Faktúry
Počet záznamov: 3645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190345 | Komplexné poistenie podnikateľov 2-18/12-18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 346,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F191212 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F201219 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F211216 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| F221229 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F240113 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231107 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 116,65 € | 07.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231028 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 195,43 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 51,34 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230521 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 216,14 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230516 | zdravotnícky materiál - dermaplasty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 10,85 € | 19.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230322 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 130,68 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230309 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 164,91 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230235 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 236,50 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,18 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221219 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 1 337,93 € | 20.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F231203 | Lieky a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 57,05 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240208 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 90,64 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240312 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 71,51 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240344 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 235,04 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231207 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 103,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231206 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 94,50 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |