Faktúry
Počet záznamov: 3645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230614 | Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | -3 915,00 € | 09.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| F200906 | Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | -3 728,63 € | 14.09.2020 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| F190316 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 975,98 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F200239 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 554,70 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200322 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV -dobropis rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 393,74 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F191220 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -2 347,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 950,31 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F201242 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 881,60 € | 04.01.2021 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 704,43 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F230325 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 507,58 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F210141 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 230,42 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210461 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 138,20 € | 20.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| F221042 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 112,39 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F231037 | Dobropis k FA 7210997559 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 062,22 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231039 | Dobropis k FA 7122087237 za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 030,30 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| F231038 | Dobropis k FA 7181281163 za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -958,81 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F240103 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | -931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231260 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -928,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240349 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -927,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231040 | Dobropis k FA 7240808686 za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -886,42 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| F190442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -800,73 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| F200439 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -738,79 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F200338 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -605,47 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F220407 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -587,66 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F211245 | Odber zemného plynu 2021-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -554,80 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| F190213 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -551,32 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |