Faktúra č. F220545
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
- IČO: 31344381
- Adresa: Panónska cesta 40, 85245 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F220545
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 1 463,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O220514
- Dátum zverejnenia: 29.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220514 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |