Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 17,98 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 24,46 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | čistenie kobercov | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 30,62 € | 04.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |