Roman Petráš
Informácie
- Názov: Roman Petráš
- IČO: 45257990
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 82
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 625,15 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 327,48 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 923,04 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 994,51 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 261,90 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 503,76 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,80 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 320,46 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 420,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 401,75 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 236,90 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 579,76 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,02 € | 16.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 475,98 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 324,42 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,85 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 164,20 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 416,58 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 305,70 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 130,08 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |