Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 19.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 635,60 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 265,15 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Fax Copy | 35729040 | 142,73 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 75,00 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 150,00 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 624,00 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,84 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0091/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 152,76 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0096/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 156,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 546,82 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0092/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 43,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 172,80 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0094/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 123,60 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 149,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,91 € | 14.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0101/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 54,06 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0104/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 175,90 € | 26.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |