Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 5,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | čist. prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 173,24 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 420,79 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 126,19 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 97,85 € | 04.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 231,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | el. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 281,11 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 147,60 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RADES REAL, s.r.o. | 36252981 | 15,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | údržba odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 626,72 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 85,13 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telekom. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 573,43 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | obsluha odovzdavacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 380,99 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |