Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 248,73 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 115,91 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | program ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | virt. kniznica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | telekom. sl. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,27 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 887,06 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | poc. siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | čist. prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 173,24 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | údržba odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 626,72 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 420,79 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 300,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 231,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,66 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 293,30 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |