Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 7,46 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,94 € | 22.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,37 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,37 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,38 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,64 € | 20.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHAMPION, s.r.o | 35726105 | 9,00 € | 26.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,22 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 9,60 € | 08.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,60 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,62 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,81 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | alobal | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,95 € | 23.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra |