Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 94,77 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | Stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 96,79 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,35 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | právny kurier pre školy 2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | právny kurier pre školy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 341,94 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 70,96 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 739,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | poistenie majetku a zodpovednosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,19 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 468,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 16.01.2024 | 09.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 348,39 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,23 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 4 050,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Právny kurier pre školy 1.2.2020-31.1.2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | servis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 24,00 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | právny kurier pre školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 533,49 € | 09.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 38,52 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 561,71 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 182,76 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 4 479,30 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |