Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/21 | germicídny žiarič | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 419,00 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | spracovanie účtovníctva 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 06.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 220,90 € | 21.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | telekom. sl. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,27 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,66 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | školenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,76 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | žalúzie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 282,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 887,06 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 26.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -481,56 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14 450,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 215,00 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | správa PC a serverov 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 235,11 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 584,29 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | poc. siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 95,40 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | oprava telocvičnoveho náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 226,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vstupenky film Antigona | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 142,50 € | 23.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | členský príspevok DoFE | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 870,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | DoFe | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 874,00 € | 22.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | čist. prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 173,24 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | služby počítačovej siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |