Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | servítky, oplachovač do myčky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 154,15 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 837,94 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | oprava okenneho krídla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 358,76 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 712,70 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | odborná prehliadka výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | školenie - projekt NFP | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 3 656,88 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,45 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 208,86 € | 04.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 400,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 545,84 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 113,60 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 293,30 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 22.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava vodovodného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 150,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | správa PC a serverov 3/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | pentel popisovač na biele tabule 120 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,28 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 24.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 11.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | obsluha odovzdavacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,21 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |