Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | nedoplatok el. energia 2016 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 14,40 € | 11.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 168,00 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 79,46 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 65,19 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | vodné 12/2021, 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 480,46 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 290,91 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | právny kuriér | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 906,37 € | 11.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Právny kurier pre školy - predplatné 01.02.2018 - 31.01.2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | údržba výmenníkovej stanici tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,56 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | telekom. polatky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,56 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 57,38 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 135,56 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 821,54 € | 09.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 27 640,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,99 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 897,17 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 274,17 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 5 720,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 50,13 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | krtkovanie - výjazd | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 118,80 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |