Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | obsluha odovzd. stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 79,46 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | hospodár školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 04.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 227,20 € | 18.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,21 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 248,73 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | technická obsluha odovzdacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 5 390,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,84 € | 04.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | odvoz bio odpadu 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 11.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,11 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 115,91 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 315,53 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 080,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 1 960,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,80 € | 18.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 20,40 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 42,93 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Správa PC a serverov 2/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | havária odtoková rúra ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Marek MiroslaV | 32066848 | 744,00 € | 18.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |