Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0330/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 240,50 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 739,99 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 494,35 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,77 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,58 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 319,84 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 100,24 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,86 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 495,32 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 251,54 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,50 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 409,09 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,49 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 110,15 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,82 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,37 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 412,72 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,87 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 102,96 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 632,41 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 359,27 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0440/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,28 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0429/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 502,69 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 728,81 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 770,31 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 202,31 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 355,13 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 513,47 € | 19.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 370,54 € | 05.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 357,27 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |