Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,55 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,52 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 820,67 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 248,55 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 155,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 445,73 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 121,18 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 298,31 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 450,63 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 66,70 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 65,00 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 494,44 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 122,34 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/18 | Rok. stôl invitalion 2400x1200 buk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 358,80 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | stôl, korkové tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 794,40 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | mobilný zahradzovací stípik nerezová oceľ - modrý pás | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 710,40 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske kreslá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 535,20 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 230,40 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stojan na bycikle | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 228,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | tabula, laminátor, rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 770,40 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | rudla, vozík | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 282,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Normy a receptúry pre SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ballux, spol.s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | revizie - šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/18 | odborná prehliadka VTZ PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 23.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | revizia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 80,00 € | 07.12.2016 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | oprava rozvodu plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 60,00 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | odborné prehliadky VTZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odborná prehliadka VTZ a PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |