DUNA - HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA - HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0235/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,42 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,45 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,32 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,20 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,84 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,08 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,81 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,63 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 164,68 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,52 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,30 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,15 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 147,10 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,65 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,76 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,64 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,76 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 213,41 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |