Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,99 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,75 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,46 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 49,56 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,70 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 181,38 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,50 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,79 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 423,50 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |